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La información de la que se dispondrá en el SGI para los gastos que intervienen en un reparto de una invención, además de la ya disponible para cualquier gasto descrita en Gastos, y que se mostrará en este listado es la siguiente:
- Importe pendiente de compensar: número decimal. Es el importe del gasto que está pendiente de ser compensado con ingresos.
- Importe a compensar: número decimal. Es el importe del gasto que va a ser o se ha compensado con ingresos en el reparto.
Aparecerá una columna adicional, "Acciones" con las acciones que será posible realizar sobre cada gasto.
Se mostrará además el valor del Total de gastos a compensar, que será la suma de todos los importes de los gastos a compensar incluidos en el reparto. Se mostrará a modo informativo, pero no se almacenará en el SGI.
Sobre cada gasto, el usuario tendrá que decidir si lo quiere incluir o no en el reparto y si quiere deducir el gasto al completo o solo una parte.
Para seleccionar los gastos a incluir, deberá marcar el "check" correspondiente de la fila en la que el gasto aparece en el listado o marcar el "check" en la cabecera del listado que los selecciona todos.
Según se vayan seleccionando gastos, se considerará que por defecto se quieren compensar completamente, por lo que en la columna "Importe a compensar" se mostrará el mismo valor que haya en "Importe pendiente de compensar" (ya que puede no coincidir con el valor de la columna "Importe" si el gasto ha estado en un reparto anterior) y se actualizará el Total gastos a compensar incluyendo la suma de los Importes a compensar de los gastos seleccionados.
Al seleccionar un gasto, además, se activará la acción "Editar" de dicho gasto, que es la única disponible para los gastos, y permitirá desglosar el importe del gasto en el caso de que no se quiera compensar completamente.
Desglosar un gasto a deducir
Al pulsar sobre la acción "Editar" de un gasto del listado de gastos a deducir, se abrirá una ventana emergente, donde se podrá modificar (puesto que como ya se ha indicado, por defecto, se establecerá al mismo valor que el importe pendiente de compensar) el valor del importe del gasto a compensar en esa operación de reparto del total que aún esté pendiente:
Solo se podrá modificar el importe a compensar, que deberá ser siempre inferior al pendiente.
Hasta que todos los campos no cumplan con las condiciones adecuadas, no se activará el botón "Aceptar", informándose de cuál es la causa de error en cada caso.
Al pulsar el botón "Aceptar", se cerrará la ventana emergente y el nuevo importe a compensar se actualizará en el listado de gastos a deducir para el gasto modificado y se actualizará el valor del Total gastos a compensar, recalculando la suma de los Importes a compensar de los gastos con el valor modificado.
Si en la ventana emergente se pulsase el botón "Cancelar", se cerraría la ventana emergente sin realizar ninguna otra acción.
Se deberá repetir este proceso con cada uno de los gastos a deducir en el proceso de reparto que se está realizando.
Listado de ingresos a repartir
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