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En este apartado se añadirán las facturas y justificantes de gastos que van a ser incluidos en el periodo de justificación. Será un subconjunto de las disponibles en el apartado Facturas y justificantes - Facturas y gastos de la Ejecución económica del proyecto. En el apartado Facturas y justificantes - Facturas y gastos de la Ejecución económica del proyecto se dispondrá de todas las facturas y justificantes de gastos recuperados del SGE, de forma que en este apartado de Justificaciones se pueda seleccionar cuáles de ellos van a ser incluidos en la justificación. Por defecto, el SGI realizará una selección automática a partir de las fechas de inicio y fin del periodo de justificación y de la fecha del gasto (debiendo ser este campo identificado en periodo de implantación y siendo indispensable que figure entre los campos de detalle recogidos a partir de la integración con el SGE).
Se podrán añadir o eliminar facturas y justificantes de gastos al periodo de justificación mientras éste figure en los estados:
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Este apartado seguirá la misma operativa que el anterior, Facturas y justificantes de gastos. La finalidad será recoger el listado de gastos de viajes y dietas que van a ser incluidos en el periodo de justificación. Los gastos de viajes y dietas disponibles serán los que figuren en el apartado Facturas y justificantes - Viajes y dietas de la sección Ejecución económica del proyecto que, a su vez, habrán sido recuperados del SGE por medio de los servicios de integración correspondientes. Por defecto, el SGI realizará una selección automática a partir de las fechas de inicio y fin del periodo de justificación y de la fecha del gasto (debiendo ser este campo identificado en periodo de implantación y siendo indispensable que figure entre los campos de detalle recogidos a partir de la integración con el SGE).
Se podrán añadir o eliminar justificantes de gastos Se podrán añadir o eliminar justificantes de gastos y dietas al periodo de justificación mientras éste figure en los estados:
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Apartado equivalente a los dos anteriores, donde se recogerá el listado de gastos de personal contratado que van a ser incluidos en el periodo de justificación. Los gastos de personal disponibles para ser incluidos en la justificación serán los que figuren en el apartado Facturas y justificantes - Personal contratado de la sección Ejecución económica del proyecto que, a su vez, habrán sido recuperados del SGE por medio de los servicios de integración correspondientes. Por defecto, el SGI realizará una selección automática a partir de las fechas de inicio y fin del periodo de justificación y de la fecha del gasto (debiendo ser este campo identificado en periodo de implantación y siendo indispensable que figure entre los campos de detalle recogidos a partir de la integración con el SGE).
Se podrán añadir o eliminar justificantes de gastos y dietas al Se podrán añadir o eliminar justificantes de gastos y dietas al periodo de justificación mientras éste figure en los estados:
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Para los gastos de personal incluidos en el periodo de justificación, siempre y cuando los servicios de integración con el SGE y SG RRHH lo permitan, se recuperará el documento de nómina asociado para ser incorporado al apartado Documentación del periodo de justificaciónDocumentación del periodo de justificación. Deberá existir una forma directa de obtener la persona titular y el periodo de nómina concreto a partir de los campos de detalle del gasto recuperados del SGE, solo de esta forma el SGI podrá solicitar al SG RRHH el documento de nómina concreto correspondiente al gasto incluido en la justificación.
Como parte de la información asociada al periodo de justificación, podrá registrarse para cada gasto un motivo de rechazo y un comentario sobre el mismo (en caso que el gasto no hubiera sido aceptado tras la entrega de la justificación). Ambos campos solo estarán disponibles si el periodo de justificación se encuentra en uno de los estados siguientes:
- Entregada
- Subsanación
en cualquier otro estado los campos "motivo de rechazo" y "comentario de rechazo" estarán visibles pero no podrán ser modificados. No se mantendrá un histórico para estos campos, solo se permitirá un único valor para los mismos, siendo sobre-escrito en caso de que sea modificado.
Horas de timesheet
El objetivo de este apartado es vincular los timesheet, registrados desde la sección CSP - Timesheet, con el periodo de justificación. Por defecto el SGI incluirá en primera instancia los timesheet que dispongan de horas registradas para el proyecto y periodo con los que se corresponde el periodo de justificación. Adicionalmente podrán añadirse de forma manual otros timesheet, siempre que hubieran sido registrados en la sección CSP-Timesheet. De la misma forma podrá eliminarse cualquiera de los timesheet incluidos por defecto.
Se podrán añadir o eliminar horas de timesheet al periodo de justificación mientras éste figure en los estados:
- Pendiente
- Elaboración
- Subsanación
Los timesheet asociados al periodo de justificación serán añadidos al apartado Documentación, de forma que ya estén disponibles como parte de los documentos a recopilar para remitir a la entidad gestora.
Como parte de la información asociada al periodo de justificación, podrá registrarse para cada gasto timesheet un motivo de rechazo y un comentario sobre el mismo (en caso que el gasto no hubiera sido aceptado tras la entrega de la justificación). Ambos campos solo estarán disponibles si el periodo de justificación se encuentra en uno de los estados siguientes:
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en cualquier otro estado los campos "motivo de rechazo" y "comentario de rechazo" estarán visibles pero no podrán ser modificados. No se mantendrá un histórico para estos campos, solo se permitirá un único valor para los mismos, siendo sobre-escrito en caso de que sea modificado.
Horas de timesheet
El objetivo de este apartado es vincular los timesheet, registrados desde la sección CSP - Timesheet, con el periodo de justificación, de forma que se muestren los timesheet que disponen de horas registradas para el proyecto que está siendo justificado. Adicionalmente podrán añadirse de forma manual otros timesheet, siempre que hubieran sido registrados en la sección CSP-Timesheet,
Facturas emitidas
Si bien el listado de facturas emitidas estará centralizado en el módulo común de SGI FACT - Módulo de Facturación, que será desde el que se realice la integración con el SGE, se dispondrá de un visor en este bloque de Ejecución económica, de forma que ya se disponga de la agrupación por proyecto/contrato sin tener que aplicar esta búsqueda FACT - Módulo de Facturación. Este apartado solo estará disponible si el proyecto/contrato vinculado a la Ejecución económica dispone de la configuración "Requiere facturación". El detalle de las facturas emitidas recuperadas del SGE a través del Módulo de facturación estará enlazado con el calendario de facturación disponible en el apartado Configuración económica.
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