A veces las facturas emitidas subidas a FACE pueden resultar rechazadas por diversos motivos, entonces se tienen que realizar las modificaciones oportunas en los datos de dicha factura para que sea aceptada y preparar las condiciones en Justo que permitan la regeneración del XML de la factura y su reenvío a FACE. Para ello se ha habilitado el nuevo botón "Reiniciar FACE".
En la opción de menú de Justo Ing → Fact. Emitidas → Facturas Emitidas, una vez que se visualiza en pantalla completa la factura emitida y se pulsa el botón icónico de FACE se accede a la pantalla de factura electrónica donde aparece el nuevo botón.
Una vez seleccionada la factura emitida y pulsado el botón de FACE se accede a la pantalla de Factura electrónica donde aparece el botón "Reiniciar FACE". Dicho botón sólo se estará habilitado cuando el envío de la factura a FACE haya sido rechazado, en cualquier otro caso estará deshabilitado.
Si la factura se rechazó en un envío anterior y ya se ha solucionado el motivo de dicho rechazo, al pulsar el botón Reiniciar FACE se realizarán en Justo las actuaciones necesarias para comenzar el proceso de envío como siempre. Pulsando sucesivamente Regenerar XML, Descargar XML, Generar PDF y Envío a FACe.
En algunas ocasiones nos rechazan facturas enviadas a FACE porque los datos no son correctos. En ese caso se deben modificar dichos datos antes de reenviar de nuevo la factura a FACE.
Los datos que se pueden modificar sin reservas en este caso son: el responsable, la referencia del expediente y el pedido.
La descripción de la factura y la descripción de sus líneas también se pueden editar pero no se debe modificar el texto ya existente sino sólo añadirle nuevos matices.
Para modificar el subtercero de la factura existe un mecanismo especial que se describe más abajo.
El resto de datos de la factura no se puede modificar.
En la opción de menú de Justo Ing → Fact. Emitidas → Facturas Emitidas, una vez que se visualiza en pantalla completa la factura emitida y según la situación en que se encuentre, se habilitarán los campos mencionados para que se puedan modificar.
Una vez que accedemos a la factura emitida en pantalla completa, si el usuario conectado tiene los permisos adecuados (Rol PRESU), la factura ya está asociada a un documento de ingreso y su tercero tiene algún subtercero distinto al actual se visualizará el botón "Cambiar tercero"
Al pulsarlo aparece una nueva ventana donde se podrá indicar el nuevo subtercero:
Una vez indicado el nuevo subtercero se pulsa el botón "CAMBIAR" que realizará las siguientes acciones: