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| Condiciones de generación | Contenido del email |
|---|---|
Es la primera factura Y NO se trata de una prórroga Y ES la factura final Comprobación en código:
| Tipo de facturación = "Sin requisito": Estimado/a Profesor/a: APELLIDOS_DESTINATARIO Una vez firmado el contrato con la/s empresa/s LISTA_ENTIDADES_FINANCIADORAS titulado TITULO_PROYECTO asociado al/los proyectos con código/s LISTA_CODIGOS_SGE, se tiene que emitir la factura. Para ello necesitamos que nos confirme que los trabajos han finalizado. En relación a los trabajos que ha realizado en el marco de este contrato, envíenos por favor un correo electrónico o informe de conclusión sobre los servicios que ha prestado a la/s empresa para conocer su opinión, grado de ejecución y cumplimiento de los trabajos finalizados. En espera de su respuesta reciba un cordial saludo, OTRI. Tipo de facturación DISTINTO DE ("Sin requisito" O "Sin tipo de facturación"): Estimado/a Profesor/a: APELLIDOS_DESTINATARIO Una vez firmado el contrato con la/s empresa/s LISTA_ENTIDADES_FINANCIADORAS titulado TITULO_PROYECTO asociado al/los proyectos con código/s LISTA_CODIGOS_SGE, se tiene que emitir la factura, que está condicionada a la entrega del/de la TIPO_FACTURACION correspondiente. Para ello necesitamos que nos confirme que los trabajos han finalizado. En relación a los trabajos que ha realizado en el marco de este contrato, envíenos por favor un correo electrónico o informe de conclusión sobre los servicios que ha prestado a la/s empresa/s para conocer su opinión, grado de ejecución y cumplimiento de los trabajos finalizados. En espera de su respuesta reciba un cordial saludo, OTRI. |
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| Condiciones de generación | Contenido del email |
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(NO es la primera factura O se trata de una prórroga) Y ES la factura final Comprobación en código:
| Tipo de facturación = "Sin requisito": Estimado/a Profesor/a: APELLIDOS_DESTINATARIO Siguiendo el calendario de facturación del contrato con la/s empresa/s LISTA_ENTIDADES_FINANCIADORAS titulado TITULO_PROYECTO asociado al/los proyectos con código/s LISTA_CODIGOS_SGE, se tiene que emitir la ÚLTIMA factura PRORROGA. Para ello es necesario que nos indique si ha finalizado el trabajo. En relación a los trabajos que ha realizado en el marco de este contrato, envíenos por favor un correo electrónico o informe de conclusión sobre los servicios que ha prestado a la/s empresa/s para conocer su opinión, grado de ejecución y cumplimiento de los trabajos finalizados. En espera de su respuesta reciba un cordial saludo, OTRI. Tipo de facturación DISTINTO DE ("Sin requisito" O "Sin tipo de facturación"): Estimado/a Profesor/a: APELLIDOS_DESTINATARIO Siguiendo el calendario de facturación del contrato con la/s empresa/s LISTA_ENTIDADES_FINANCIADORAS titulado TITULO_PROYECTO asociado al/los proyectos con código/s LISTA_CODIGOS_SGE, se tiene que emitir la ÚLTIMA factura PRORROGA. Para ello es necesario que nos indique si ha hecho entrega del/de la TIPO_FACTURACION correspondiente. En relación a los trabajos que ha realizado en el marco de este contrato, es aconsejable nos envíe copia de los informes finales entregados a la/s empresa/s, objeto del contrato, para conocer del desarrollo, ejecución y cumplimiento de los trabajos. En espera de su respuesta reciba un cordial saludo, OTRI. |
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(NO es la primera factura O se trata de una prórroga) Y NO ES la factura final Comprobación en código:
| Tipo de facturación = "Sin requisito": Estimado/a Profesor/a: APELLIDOS_DESTINATARIO Siguiendo el calendario de facturación del contrato con la/s empresa/s LISTA_ENTIDADES_FINANCIADORAS titulado TITULO_PROYECTO asociado al/los proyectos con código/s LISTA_CODIGOS_SGE, está prevista la emisión de la ORDINAL_NUM_PREV factura PRORROGA. Es necesario para poder emitirla que nos confirme que los trabajos progresan adecuadamente y por lo tanto se puede enviar la factura a la/s empresa/s. En espera de su respuesta reciba un cordial saludo, OTRI. Tipo de facturación DISTINTO DE ("Sin requisito" O "Sin tipo de facturación"): Estimado/a Profesor/a: APELLIDOS_DESTINATARIO Siguiendo el calendario de facturación del contrato con la/s empresa/s LISTA_ENTIDADES_FINANCIADORAS titulado TITULO_PROYECTO asociado al/los proyectos con código/s LISTA_CODIGOS_SGE, está prevista la emisión de la ORDINAL_NUM_PREV factura del/de la TIPO_FACTURACION correspondiente. Es necesario que nos indique si ha hecho vd entrega del mismo para proceder a la emisión de la factura. En espera de su respuesta, reciba un cordial saludo, OTRI. |
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