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| Destinatarios | Generado por | Fecha de envío | Pantalla que lo origina | Asunto email | Contenido email |
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Correos genéricos preconfigurados por UG. OTRI: lmsi@um.es (Luisa) y () Laura Sánchez | El responsable económico y/o investigador principal al pulsar sobre la acción "Validar IP" y a continuación realizar el proceso de validación para una factura en el calendario de facturación. Si la acción la realiza el gestor, no se ha de enviar este comunicado. | Inmediata, fecha en la que el usuario realiza dicha acción de solicitar "Validar IP". | IU-CSP-0406-028 - Modificar proyecto - Configuración económica - Calendario facturación La factura se cambia al estado "Validada": Se mostrará al investigador un texto como éste: "La OTRI recibirá un email comunicando su conformidad a la emisión de la factura". - PTE PASAR AL IU La factura se cambia al estado "Rechazada": Se mostrará al investigador un texto: "La OTRI recibirá un email comunicando la no conformidad a la emisión de la factura". - PTE PASAR AL IU y IU-CSP-0402-032 - Calendario facturación - Validar IP | La factura se cambia al estado "Validada": Visto bueno para la emisión de factura La factura se cambia al estado "Rechazada": No conformidad para la emisión de factura | La factura se cambia al estado "Validada": El/La investigador/a NOMBRE_APELLIDOS_VALIDADOR, responsable del contrato titulado TITULO_PROYECTO asociado al/los proyectos con código/s LISTA_CODIGOS_SGE, ha dado el visto bueno para la emisión de la factura nº NUM_PREVISION. La factura se cambia al estado "Rechazada": El/La investigador/a NOMBRE_APELLIDOS_VALIDADOR, responsable del contrato titulado TITULO_PROYECTO asociado al/los proyectos con código/s LISTA_CODIGOS_SGE, no ha dado su conformidad para la emisión de la factura nº NUM_PREVISION por el siguiente motivo: MOTIVO_RECHAZO_FACTURA. |
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