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Es la primera factura Y NO se trata de una prórroga Y NO ES la factura final

Comprobación en código:

• número de previsión es IGUAL A 1
• fecha de emisión de la factura NO está dentro del plazo de alguna prórroga (pestaña prórrogas del proyecto)
• NO es la última factura en orden de la lista de facturas, esto es, número de previsión es MENOR QUE máximo de número de previsión

Estimado/a Profesor/a: APELLIDOS_DESTINATARIO

Una vez firmado el contrato con LISTA_ENTIDADES_FINANCIADORAS titulado TITULO_PROYECTO asociado al/los proyectos con código/s LISTA_CODIGOS_SGE, necesitamos que nos confirme que la ORDINAL_factura nº NUM_PREV factura se puede emitir.

En espera de su respuesta reciba un cordial saludo, OTRI.

Es la primera factura Y NO se trata de una prórroga Y NO ES la factura final

Comprobación en código:

• número de previsión es IGUAL A 1
• fecha de emisión de la factura NO está dentro del plazo de alguna prórroga (pestaña prórrogas del proyecto)
• NO es la última factura en orden de la lista de facturas, esto es, número de previsión es MENOR QUE máximo de número de previsión

Estimado/a Profesor/a: APELLIDOS_DESTINATARIO

Una vez firmado el contrato con LISTA_ENTIDADES_FINANCIADORAS titulado TITULO_PROYECTO asociado al/los proyectos con código/s LISTA_CODIGOS_SGE, necesitamos que nos confirme que la ORDINAL_factura nº NUM_PREV factura se puede emitir.

En espera de su respuesta reciba un cordial saludo, OTRI.

(NO es la primera factura O se trata de una prórroga) Y NO ES la factura final

Comprobación en código:

• número de previsión es MAYOR QUE 1 O fecha de emisión de la factura está dentro del plazo de alguna prórroga (pestaña prórrogas del proyecto)
• NO es la última factura en orden de la lista de facturas, esto es, número de previsión es MENOR QUE máximo de número de previsión

Tipo de facturación = "Sin requisito" O "Sin tipo de facturación":

Estimado/a Profesor/a: APELLIDOS_DESTINATARIO

Siguiendo el calendario de facturación del contrato con la/s empresa/s LISTA_ENTIDADES_FINANCIADORAS titulado TITULO_PROYECTO asociado al/los proyectos con código/s LISTA_CODIGOS_SGE, está prevista la emisión de la ORDINAL_factura nº NUM_PREV factura PRORROGA. Es necesario para poder emitirla que nos confirme que los trabajos progresan adecuadamente y por lo tanto se puede enviar la factura a la/s empresa/s.

En espera de su respuesta reciba un cordial saludo, OTRI.

Tipo de facturación DISTINTO DE "Sin requisito":

Estimado/a Profesor/a: APELLIDOS_DESTINATARIO

Siguiendo el calendario de facturación del contrato con la/s empresa/s LISTA_ENTIDADES_FINANCIADORAS titulado TITULO_PROYECTO asociado al/los proyectos con código/s LISTA_CODIGOS_SGE, está prevista la emisión de la ORDINAL_factura nº NUM_PREV factura del/de la TIPO_FACTURACION correspondiente. Es necesario que nos indique si ha hecho vd entrega del mismo para proceder a la emisión de la factura.

En espera de su respuesta, reciba un cordial saludo, OTRI.