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Proyectos - Calendario de facturación - Notificar IP
| Destinatarios | Generado por | Fecha de envío | Pantalla que lo origina | Asunto email | Contenido email |
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Investigadores principales y |
responsable económico del proyecto. No admiten configuración. | El usuario del SGI al pulsar sobre la acción "Notificar IP" para un ítem de facturación en el calendario de facturación. La notificación se realiza sobre un ítem de facturación que tendrá asociado, de manera opcional, un tipo de facturación. El comunicado tendrá siempre el mismo asunto, pero contenido diferente en función de:
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Siendo por tanto distinto el contenido del email para los casos "Sin requisito" y el resto de tipos de facturación, combinados estos tipos con el número de factura de que se trate y la condición de ser o no prórroga. Al ser "Tipo facturación" un campo opcional, para el caso de que el ítem no tenga asociado un tipo de facturación, se sustituirán los puntos donde aparezca este dato por el texto "Sin especificar". Por claridad, se detallan en tablas aparte a continuación las combinaciones posibles y el contenido del email para cada caso. | Inmediata, fecha en la que el usuario realiza dicha acción de solicitar "Notificar IP". | IU-CSP-0406-028 - Modificar proyecto - Configuración económica - Calendario facturación | Solicitud de conformidad previa a la emisión de factura con N.º de previsión NUM_PREV y asociado al/los proyectos con código/s SGE LISTA_CODIGOS_SGE | Por claridad, se detallan en tablas aparte a continuación cada uno de los casos posibles. |
| Condiciones de generación | Contenido del email |
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Es la primera factura Y NO se trata de una prórroga Y ES la factura final Comprobación en código:
| Tipo de facturación = "Sin requisito" O "Sin tipo de facturación": Estimado/a Profesor/a: APELLIDOS_DESTINATARIO Una vez firmado el contrato con la/s empresa/s LISTA_ENTIDADES_FINANCIADORAS titulado TITULO_PROYECTO asociado al/los proyectos con código/s LISTA_CODIGOS_SGE, se tiene que emitir la factura. Para ello necesitamos que nos confirme que los trabajos han finalizado. En relación a los trabajos que ha realizado en el marco de este contrato, envíenos por favor un correo electrónico o informe de conclusión sobre los servicios que ha prestado a la/s empresa para conocer su opinión, grado de ejecución y cumplimiento de los trabajos finalizados. En espera de su respuesta reciba un cordial saludo, OTRI. Tipo de facturación DISTINTO DE "Sin requisito": Estimado/a Profesor/a: APELLIDOS_DESTINATARIO Una vez firmado el contrato con la/s empresa/s LISTA_ENTIDADES_FINANCIADORAS titulado TITULO_PROYECTO asociado al/los proyectos con código/s LISTA_CODIGOS_SGE, se tiene que emitir la factura, que está condicionada a la entrega del/de la TIPO_FACTURACION correspondiente. Para ello necesitamos que nos confirme que los trabajos han finalizado. En relación a los trabajos que ha realizado en el marco de este contrato, envíenos por favor un correo electrónico o informe de conclusión sobre los servicios que ha prestado a la/s empresa/s para conocer su opinión, grado de ejecución y cumplimiento de los trabajos finalizados. En espera de su respuesta reciba un cordial saludo, OTRI. |
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| Destinatarios | Generado por | Fecha de envío | Pantalla que lo origina | Asunto email | Contenido email |
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Correos genéricos preconfigurados por UG. OTRI: lmsi@um.es (Luisa) y () Laura Sánchez | El responsable económico y/o investigador principal al pulsar sobre la acción "Validar IP" y a continuación realizar el proceso de validación para una factura en el calendario de facturación. Si la acción la realiza el gestor, no se ha de enviar este comunicado. | Inmediata, fecha en la que el usuario realiza dicha acción de solicitar "Validar IP". | IU-CSP-0406-028 - Modificar proyecto - Configuración económica - Calendario facturación La factura se cambia al estado "Validada": Se mostrará al investigador un texto como éste: "La OTRI recibirá un email comunicando su conformidad a la emisión de la factura". - PTE PASAR AL IU La factura se cambia al estado "Rechazada": Se mostrará al investigador un texto: "La OTRI recibirá un email comunicando la no conformidad a la emisión de la factura". - PTE PASAR AL IU | La factura se cambia al estado "Validada": Visto bueno para la emisión de factura La factura se cambia al estado "Rechazada": No conformidad para la emisión de factura | La factura se cambia al estado "Validada": El/La investigador/a NOMBRE_APELLIDOS_VALIDADOR, responsable del contrato titulado TITULO_PROYECTO asociado al/los proyectos con código/s LISTA_CODIGOS_SGE, ha dado el visto bueno para la emisión de la factura nº NUM_PREVISION. La factura se cambia al estado "Rechazada": El/La investigador/a NOMBRE_APELLIDOS_VALIDADOR, responsable del contrato titulado TITULO_PROYECTO asociado al/los proyectos con código/s LISTA_CODIGOS_SGE, no ha dado su conformidad para la emisión de la factura nº NUM_PREVISION por el siguiente motivo: MOTIVO_RECHAZO_FACTURA. |
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