El Cuadro de mando de liquidación del presupuesto muestra el presupuesto de gastos e ingresos de un determinado año, los valores iniciales, las modificaciones sufridas durante el año, el presupuesto definitivo y las recaudaciones y pagos líquidos, entre otras cosas.
Todas estas métricas podrán consultarse por la clasificación económica, los programas, y los vicerrectorados y unidades orgánicas.
Estructura
- A nivel formal cada pantalla se estructura en dos espacios.
Filtros aplicables al conjunto de datos:
| 2.- Área de indicadores y figuras
Ejemplo. Métricas y figuras del resumen de Liquidación del presupuesto. |
|---|
- A nivel de contenido, en el cuadro de mando se observan los siguientes apartados:
- Liquidación del presupuesto de ingresos y gastos
- Comportamiento de los ingresos y los gastos
- Evolución anual de los ingresos y de los gastos
- Comparación de los ingresos y los gastos por capítulos
- Ejecución de los gastos por programas.
Métricas
El cuadro de mando incorpora las siguientes métricas e indicadores;
- EcoLiqPre01. Presupuesto de gastos inicial
- EcoLiqPre02. Modificaciones del presupuesto de gastos
- EcoLiqPre03. Presupuesto de gastos definitivo
- EcoLiqPre04. Gastos comprometidos
- EcoLiqPre05. Obligaciones reconocidas
- EcoLiqPre06. Pagos líquidos
- EcoLiqPre07. Pendiente de pago
- EcoLiqPre08. Remanente de crédito
- EcoLiqPre09. Porcentaje de modificación del gasto
- EcoLiqPre10. Porcentaje de ejecución del gasto
- EcoLiqPre11. Porcentaje pendiente de pago
- EcoLiqPre12. Porcentaje de pagos líquidos
- EcoLiqPre13. Porcentaje incremento del presupuesto de gastos definitivo
- EcoLiqPre14. Porcentaje incremento de las obligaciones reconocidas
- EcoLiqPre21. Presupuesto de ingresos inicial
- EcoLiqPre22. Modificaciones del presupuesto de ingresos
- EcoLiqPre23. Presupuesto de ingresos definitivo
- EcoLiqPre24. Derechos reconocidos
- EcoLiqPre25. Derechos liquidados
- EcoLiqPre26. Recaudación líquida
- EcoLiqPre27. Pendiente de cobro
- EcoLiqPre29. Porcentaje de modificación de ingresos
- EcoLiqPre30. Porcentaje de derechos liquidados
- EcoLiqPre31. Porcentaje pendiente de cobro
- EcoLiqPre32. Porcentaje de recaudación líquida
- EcoLiqPre33. Porcentaje incremento del presupuesto de ingresos definitivo
- EcoLiqPre34. Porcentaje incremento de derechos liquidados
Páginas
El cuadro de mando incluye las siguientes páginas:
- 01.- Resumen de la liquidación del presupuesto
- 02.- Liquidación del presupuesto de ingresos
- 03.- Liquidación del presupuesto de gastos
- 04.- Obligaciones reconocidas por programa
- 05.- Comportamiento del presupuesto de ingresos
- 06.- Comportamiento del presupuesto de gastos
- 07.- Evolución del presupuesto de ingresos
- 08.- Evolución del presupuesto de gastos
- 09.- Comparativa del presupuesto de ingresos
- 10.- Comparativa del presupuesto de gastos
- 11.- Ejecución de gastos por programa